政府信息公开年度报告  下一页   返回频道  /  上一页  /

浦东新区潍坊新村街道办事处2018年部门预算(上)

来源: |编辑: 上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处 |发布时间: 2018-02-10|点击量:7422
上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处2018年度部门预算
目录
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释 
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
    1、2018年部门财务收支预算总表
    2、2018年部门收入预算总表
    3、2018年部门支出预算总表
    4、2018年部门财政拨款收支预算总表
    5、2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表  
    6、2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
    7、2018年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
    8、2018年部门三公”经费和机关运行经费预算情况表
六、其他相关情况说明
主要职能
 
    上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处是区人民政府的派出机关,受区政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。主要职能包括:
    1、指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;
    2、负责本辖区社区建设、管理和服务工作;
    3、做好社会救助和其他社会保障工作;
    4、做好服务经济、服务企业工作;
    5、制定并执行财政预算,管理本辖区内的社会事务,做好劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;
    6、负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理、人民调解和安置帮教工作;
    7、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;
    8、开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;
    9、配合做好防灾救灾工作;
    10、向区政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区政府交办的事项;
    11、负责辖区内人民代表联络,办理代表议案,换届选举等工作。
    12、承办区政府交办的其它工作。
机构设置
    上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处部门预算是包括上海市浦东新区潍坊新村街道办事处本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。
   本部门中,行政单位 1 家,事业单位 3 家,具体包括:
    1.上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处本级
    2.上海市浦东新区潍坊新村街道社区事务受理服务中心
    3.上海市浦东新区潍坊新村街道社区党建服务中心
    4.上海市浦东新区潍坊新村街道城市运行综合管理中心
名词解释
 
   (一)基本支出预算:是预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
   (二)项目支出预算:是预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
   (三)“三公”经费:是与财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要用于接待其他部门(单位)来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  
 
部门预算编制说明
 
    2018年,上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处预算支出总额为26,970.03万元,其中:财政拨款支出预算22,312.89元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算22,312.89万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:
    1. “公共安全支出”科目56.00万元,主要用于主要用于司法调解、法律援助和宣传等工作支出。
    2. “文化体育与传媒支出”科目670.50万元,主要用于社区群众精神文化、体育赛事,器材设施维护 。
    3. “社会保障和就业支出”科目1,964.48万元,主要用于老年福利、民政管理事务、行政事业单位离退休人员费用支出、万千百人就业支出等。
    4. “医疗卫生与计划生育支出”科目285.17万元,主要用于为在职人员缴纳医保经费和计划生育工作经费支出。
    5. “城乡社区支出”科目18,546.00万元,其中基本支出9,401.54万元主要用于人员经费、公用经费支出;项目支出9,144.46万元主要用于管理服务、社区建设经费支出。
    6. “资源勘探信息等支出”科目160.00万元,主要用于安商稳商经费支出。
    7. “住房保障支出”科目630.75万元,主要用于在职职工的住房公积金、购房补贴等。
2018年部门财务收支预算总表
编制部门:上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处 单位:万元
收                          入 支                     出
项        目 预算数 项        目 预算数
一、财政拨款收入   24,482.03 一、一般公共服务支出  
1、一般公共预算拨款收入   22,312.89 二、国防支出  
2、基金预算拨款收入   三、公共安全支出        56.00
3、非税收入专户拨款收入   四、教育支出  
4、专项基金(资金)拨款收入    2,169.14 五、科学技术支出  
5、上级财政专项拨款收入   六、文化体育与传媒支出       670.50
二、事业收入   七、社会保障和就业支出     4,837.61
三、事业单位经营收入   八、医疗卫生与计划生育支出       285.17
四、其他收入      250.00 九、节能环保支出  
     十、城乡社区支出    20,330.00
     十一、农林水支出  
     十二、交通运输支出  
     十三、资源勘探信息等支出       160.00
     十四、商业服务业等支出  
     十五、国土海洋气象等支出  
     十六、住房保障支出       630.75
     十七、粮油物资储备支出  
     十八、其他支出  
         
当年收入合计   24,732.03 当年支出合计    26,970.03
上年末滚存结余    2,238.00 结转支出  
    其中:用上年结余(事业基金)弥补当年收支差额    2,238.00 本年末滚存结余  
          结转项目       
         
平衡数   26,970.03 平衡数    26,970.03
2018年部门收入预算总表
编制部门:上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处       单位:万元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
204     公共安全支出      56.00       56.00      
204 99    其他公共安全支出      56.00       56.00      
204 99 01   其他公共安全支出      56.00       56.00      
207     文化体育与传媒支出     670.50      670.50      
207 01    文化      48.50       48.50      
207 01 09   群众文化      48.50       48.50      
207 03    体育     464.00      464.00      
207 03 08   群众体育     464.00      464.00      
207 99    其他文化体育与传媒支出     158.00      158.00      
207 99 99   其他文化体育与传媒支出     158.00      158.00      
208     社会保障和就业支出   4,133.62    4,133.62      
208 02    民政管理事务     456.66      456.66      
208 02 04   拥军优属     123.10      123.10      
208 02 05   老龄事务     106.50      106.50      
208 02 99   其他民政管理事务支出     227.06      227.06      
208 05    行政事业单位离退休     709.88      709.88      
208 05 01   归口管理的行政单位离退休      88.52       88.52      
208 05 02   事业单位离退休      67.16       67.16      
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出     405.40      405.40      
208 05 06   机关事业单位职业年金缴费支出     148.80      148.80      
208 07    就业补助   1,228.88    1,228.88      
208 07 99   其他就业补助支出   1,228.88    1,228.88      
208 10    社会福利     123.79      123.79      
208 10 02   老年福利     123.79      123.79      
208 11    残疾人事业      54.85       54.85      
208 11 99   其他残疾人事业支出      54.85       54.85      
208 19    最低生活保障     816.47      816.47      
208 19 01   城市最低生活保障金支出     816.47      816.47      
208 99    其他社会保障和就业支出     743.09      743.09      
208 99 01   其他社会保障和就业支出     743.09      743.09      
210     医疗卫生与计划生育支出     285.17      285.17      
210 07    计划生育事务      70.00       70.00      
210 07 99   其他计划生育事务支出      70.00       70.00      
210 11    行政事业单位医疗     215.17      215.17      
210 11 01   行政单位医疗     123.69      123.69      
210 11 02   事业单位医疗      68.88       68.88      
210 11 03   公务员医疗补助      22.60       22.60      
212     城乡社区支出  18,546.00   18,546.00      
212 01    城乡社区管理事务  18,546.00   18,546.00      
212 01 01   行政运行   2,380.44    2,380.44      
212 01 04   城管执法     824.40      824.40      
212 01 99   其他城乡社区管理事务支出  15,591.16   15,341.16        250.00
215     资源勘探信息等支出     160.00      160.00      
215 08    支持中小企业发展和管理支出     160.00      160.00      
215 08 99   其他支持中小企业发展和管理支出     160.00      160.00      
221     住房保障支出     630.75      630.75      
221 02    住房改革支出     630.75      630.75      
221 02 01   住房公积金     282.15      282.15      
221 02 03   购房补贴     348.60      348.60      
合计  24,732.03   24,482.03        250.00
2018年部门支出预算总表
编制部门:上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处   单位:万元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
204     公共安全支出      56.00         56.00
204 99    其他公共安全支出      56.00         56.00
204 99 01   其他公共安全支出      56.00         56.00
207     文化体育与传媒支出     670.50        670.50
207 01    文化      48.50         48.50
207 01 09   群众文化      48.50         48.50
207 03    体育     464.00        464.00
207 03 08   群众体育     464.00        464.00
207 99    其他文化体育与传媒支出     158.00        158.00
207 99 99   其他文化体育与传媒支出     158.00        158.00
208     社会保障和就业支出   4,837.62     709.88    4,127.74
208 02    民政管理事务     456.66        456.66
208 02 04   拥军优属     123.10        123.10
208 02 05   老龄事务     106.50        106.50
208 02 99   其他民政管理事务支出     227.06        227.06
208 05    行政事业单位离退休     709.88     709.88  
208 05 01   归口管理的行政单位离退休      88.52      88.52  
208 05 02   事业单位离退休      67.16      67.16  
208 05 05  机关事业单位基本养老保险缴费支出     405.40     405.40  
208 05 06   机关事业单位职业年金缴费支出     148.80     148.80  
208 07    就业补助   1,228.88      1,228.88
208 07 99   其他就业补助支出   1,228.88      1,228.88
208 10    社会福利     123.79        123.79
208 10 02   老年福利     123.79        123.79
208 11    残疾人事业      54.85         54.85
208 11 99   其他残疾人事业支出      54.85         54.85
208 19    最低生活保障     816.47        816.47
208 19 01   城市最低生活保障金支出     816.47        816.47
208 99    其他社会保障和就业支出   1,447.09      1,447.09
208 99 01   其他社会保障和就业支出   1,447.09      1,447.09
210     医疗卫生与计划生育支出     285.17     215.17       70.00
210 07    计划生育事务      70.00         70.00
210 07 99   其他计划生育事务支出      70.00         70.00
210 11    行政事业单位医疗     215.17     215.17  
210 11 01   行政单位医疗     123.69     123.69  
210 11 02   事业单位医疗      68.88      68.88  
210 11 03   公务员医疗补助      22.60      22.60  
212     城乡社区支出  20,329.99   9,401.52   10,928.47
212 01    城乡社区管理事务  20,329.99   9,401.52   10,928.47
212 01 01   行政运行   2,380.43   2,380.43  
212 01 04   城管执法     824.40     824.40  
212 01 99   其他城乡社区管理事务支出  17,125.16   6,196.69   10,928.47
215     资源勘探信息等支出     160.00        160.00
215 08    支持中小企业发展和管理支出     160.00        160.00
215 08 99  其他支持中小企业发展和管理支出     160.00        160.00
221     住房保障支出     630.75     630.75  
221 02    住房改革支出     630.75     630.75  
221 02 01   住房公积金     282.15     282.15  
221 02 03   购房补贴     348.60     348.60  
合计  26,970.03  10,957.32   16,012.71
2018年部门财政拨款收支预算总表
编制部门:上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处     单位:万元
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金  22,312.89 一、一般公共服务支出      
二、政府性基金   二、国防支出      
    三、公共安全支出       56.00       56.00  
    四、教育支出      
    五、科学技术支出      
    六、文化体育与传媒支出      670.50      670.50  
    七、社会保障和就业支出    1,964.48    1,964.48  
    八、医疗卫生与计划生育支出      285.17      285.17  
    九、节能环保支出      
    十、城乡社区支出   18,546.00   18,546.00  
    十一、农林水支出      
    十二、交通运输支出      
    十三、资源勘探信息等支出      160.00      160.00  
    十四、商业服务业等支出      
    十五、国土海洋气象等支出      
    十六、住房保障支出      630.75      630.75  
    十七、粮油物资储备支出      
    十八、其他支出      
           
           
           
收入总计  22,312.89 支出总计   22,312.90   22,312.90  
注:本表财政拨款收支包括一般公共预算收支和政府性基金预算收支。      
2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门:上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处   单位:万元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
204     公共安全支出      56.00        56.00
204 99   其他公共安全支出      56.00        56.00
204 99 01 其他公共安全支出      56.00        56.00
207     文化体育与传媒支出     670.50       670.50
207 01   文化     464.00       464.00
207 01 09 群众文化     464.00       464.00
207 03   体育      48.50        48.50
207 03 08 群众体育      48.50        48.50
207 99   其他文化体育与传媒支出     158.00       158.00
207 99 99 其他文化体育与传媒支出     158.00       158.00
208     社会保障和就业支出   1,964.48      709.88   1,254.60
208 02   民政管理事务     456.66       456.66
208 02 04 拥军优属     123.10       123.10
208 02 05 老龄事务     106.50       106.50
208 02 99 其他民政管理事务支出     227.06       227.06
208 05   行政事业单位离退休     709.88      709.88  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休      88.52       88.52  
208 05 02 事业单位离退休      67.16       67.16  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出     405.40      405.40  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出     148.80      148.80  
208 11   残疾人事业      54.85        54.85
208 11 99 其他残疾人事业支出      54.85        54.85
208 99   其他社会保障和就业支出     743.09       743.09
208 99 01 其他社会保障和就业支出     743.09       743.09
210     医疗卫生与计划生育支出     285.17      215.17      70.00
210 07   计划生育事务      70.00        70.00
210 07 99 其他计划生育事务支出      70.00        70.00
210 11   行政事业单位医疗     215.17      215.17  
210 11 01 行政单位医疗     123.69      123.69  
210 11 02 事业单位医疗      68.88       68.88  
210 11 03 公务员医疗补助      22.60       22.60  
212     城乡社区支出  18,546.00    9,401.53   9,144.47
212 01   城乡社区管理事务  18,546.00    9,401.53   9,144.47
212 01 01 行政运行   2,380.43    2,380.43  
212 01 04 城管执法     824.40      824.40  
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出  15,341.16    6,196.69   9,144.47
215     资源勘探信息等支出     160.00       160.00
215 08   支持中小企业发展和管理支出     160.00       160.00
215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出     160.00       160.00
221     住房保障支出     630.75      630.75  
221 02   住房改革支出     630.75      630.75  
221 02 01 住房公积金     282.15      282.15  
221 02 03 购房补贴     348.60      348.60  
合计  22,312.90   10,957.33  11,355.57
2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门:上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处   单位:万元
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计      
本部门无政府性基金预算,故本表无数据。