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浦东新区潍坊新村街道办事处2018年部门预算(下)

来源: |编辑: 上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处 |发布时间: 2018-02-10|点击量:7378
2018年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制部门:上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处     单位:万元
项目 一般公共预算基本支出
部门预算经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出    8,790.06   8,790.06  
301 01 基本工资      628.62     628.62  
301 02 津贴补贴    1,409.93   1,409.93  
301 03 奖金      480.22     480.22  
301 06 伙食补助费       91.20      91.20  
301 07 绩效工资      520.24     520.24  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费      405.40     405.40  
301 09 职业年金缴费      148.80     148.80  
301 10 城镇职工基本医疗保险缴费      192.57     192.57  
301 11 公务员医疗补助缴费       22.60      22.60  
301 12 其他社会保障缴费       72.97      72.97  
301 13 住房公积金      282.15     282.15  
301 99 其他工资福利支出    4,535.36   4,535.36  
302   商品和服务支出    1,891.16     1,891.16
302 01 办公费      104.37       104.37
302 02 印刷费        2.00         2.00
302 04 手续费        2.00         2.00
302 05 水费       26.70        26.70
302 06 电费       91.21        91.21
302 07 邮电费       60.90        60.90
302 08 取暖费        5.00         5.00
302 09 物业管理费      502.70       502.70
302 11 差旅费        1.00         1.00
302 13 维修(护)费       49.00        49.00
302 14 租赁费      317.20       317.20
302 15 会议费       12.00        12.00
302 16 培训费       10.00        10.00
302 17 公务接待费       15.00        15.00
302 26 劳务费       25.00        25.00
302 27 委托业务费       16.00        16.00
302 28 工会经费       37.04        37.04
302 29 福利费       70.85        70.85
302 31 公务用车运行维护费       28.42        28.42
302 39 其他交通费用      133.75       133.75
302 99 其他商品和服务支出      381.02       381.02
303   对个人和家庭的补助      157.05     157.05  
303 01 离休费       44.81      44.81  
303 02 退休费      110.19     110.19  
303 09 奖励金        2.05       2.05  
310   资本性支出      119.05       119.05
310 02 办公设备购置      119.05       119.05
合计   10,957.32   8,947.11   2,010.21
部门“三公”经费和机关运行经费预算表
编制部门:上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处       单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
          43.42            15.00  28.42     28.42  1,759.42
其他相关情况说明
    一、“三公”经费预算
    本部门2018年“三公”经费预算数为43.42万元,与2017年预算相比减少0.86万元。 其中:
    因公出国(境)费预算0万元。目前,浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式。“三公”经费中2018年“因公出国(境)费”预算数由区府办(区外办)统一公开。因此,本部门2018年“因公出国(境)费”预算为零,与2017年持平。
    公务接待费预算15万元,主要用于接待其他部门(单位)来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出。与2017年预算相比持平。
    公务用车购置及运行费预算28.42万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费28.42万元),主要用于安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2017年预算相比减少0.86万元,主要原因是车辆类型改变。
    二、机关运行经费预算
    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本部门2018年度机关运行经费财政拨款预算1759.42万元。
    三、政府采购情况
    2018年度本部门政府采购预算5484.70万元,其中:政府采购货物预算329.03万元、政府采购工程预算3233万元、政府采购服务预算1922.7万元。
    2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2195万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额1545万元。
  
    四、预算绩效情况
    按照预算绩效管理工作的总体要求,本部门4个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编制工作,编报绩效目标的项目83个,涉及项目预算资金13768.72万元。